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2016年度鸡西实验中学部门决算公开情况说明

来源:黑龙江省鸡西实验中学校园网 发表日期: 2017-9-22 上午 10:08:14

    鸡西实验中学是独立核算的二级事业单位,是一所事业编制的完全中学。

   一、部门概况

  (一)主要职能

   实现初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

  (二)机构设置

   学校设有初中部、高中部、机关教辅部、后勤部四大部门,其中机关教辅部包括办公室、财务室、信息中心、实验中心、政工科、团委、工会、特长部等部门;后勤部设有后勤、保卫科。

  (三)人员构成

   学校设有校长1人、党委书记1人、副书记1人、业务校长6人;全校编制人数622人,在职教师422人,离退休155人,外聘教师33人,临时工33 人。在校学生人数5671人。

    二、部门决算情况说明

    我校2016年决算总收入为6137.51万元,其中财政拨款收入5985.7万元;这里面包括一般公共预算财政拨款(后附专用名词解释)5965.7万元,政府性基金拨款20万元。决算支出总合计6570.24万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出人员经费4750.27万元(包括学校在职员工、离退休教职员工一年工资、保险及其他各种补发津贴补贴),日常公用经费支出247.87万元(包括学校水费、电费、电话费网费、办公费、维修维护费、差旅费、实验、音体美专用材料费、物业管理费、公车运行维护费等),另有政府性基金拨款支出公用经费0.48万元。合计财政拨款收入基本支出4998.62万元,项目支出1310.38万元(包括新教学楼工程及二期工程款、信息网络及软件购置更新、高中教学楼改造、厕所粉刷及各处维修改造等大型修缮费用)。

    相比2015年度我校综合总收入增加了905.49万元,总支出增加了1020.18万元。主要原因一是基本支出中人员经费由2015年度的4134.87万元,增加到2016年度的4750.27万元,增加了615.4万元。2016年度在职及退休教师工资增长的同时,随之各种保险、住房公积金、职业年金等支出都相应增加。二是在2016年我校对高中新建教学楼二期工程支付了一部分工程款项,项目支出较2015年度增加了513.11万元。三是公用经费比2015年度增加了82.65万元,这是由于2016年进行了全省义务教育均衡发展达标检查,使得学校增加了公用经费支出。

    2016年度财政拨款年初预算数为4542.89万元,实际支出数为4998.15万元,增加了455.26万元。产生原因是由于国家发改委拨付了基本建设支出项目经费644万元,用于支付新建教学楼二期工程款。年初预算中没有这笔款项在。

    对于本年度收入支出结构分析如下:本年财政拨款收入占总收入的比重为98%,专户资金占总收入的比重为2%;工资福利支出占总支出的比重为54%,商品服务支出占总支出的比重为8%,对个人家庭补助支出占总支出的比重为20%,项目支出占总支出的比重为18%

    1、关于“三公”经费支出的说明。我校2016年度公务用车保有辆5辆,实际运行3台,另有2台正办理报废手续。我校“三公”经费只有公务用车运行费用,年初预算数为5.1万元(该资金为财政专户资金),实际支出数为5.06万元。其中有2.92万元是付款时误花了预算内“一般公共预算财政拨款”公用经费的资金。但总额较2015年度公车运行费用节省1.84万元。原因是2016年,本着厉行节约,节俭用车的精神,严格控制了公车的使用和维修,特别是严格控制老、旧车辆的使用和维修,并对外出人员在相同或相近线路出行进行合并,一年来节省了大量费用。

    2、关于机关运行经费支出说明。我校2016年度机关运行经费支出247.87万元,比2015年度312.56万元减少了64.69万元,降低了26%。降低的主要原因是公用经费有近一半的费用是用预算外财政专户资金支付的,再有就是尽量节约和缩减日常开支。

    3、关于政府采购支出说明。2016年度本部门政府采购支出总额697.91万元,其中政府采购货物支出32.15万元、政府采购工程支出660.99万元、政府采购服务支出4.76万元。

    4、关于国有资产占用情况说明。截止20161231日,我校共有一般公务用车5辆(2辆车停用),实际使用3辆车。固定资产4965.41万元,其中房屋3037万元;通用设备1283.71万元,其中交通运输设备1054万元;专用设备197.16万元;图书设备8.56万元;家具、用具、装具及动植物72.77万元;土地366.67万元。在建工程2122.96万元。

    5、关于2016年度预算绩效情况的说明。

    绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一个是“鸡西实验中学教学楼(地库、报告厅、侯会厅、消防水池)工程”,项目批准资金是644万元。一个是“2016学校均衡发展达标检查各项维修”项目,共涉及资金30万元。一个是“2016学校均衡发展达标检查所需各项实验等专用设备”项目,项目批准资金是15万元。

    共组织对以上三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出45万元,发改委拨付基本建设项目资金644万元。从评价情况来看,工程完成后,达到预期效果,能够保证办学条件要求。

    三、专业名词解释

    1财政拨款收入:是提按照法定程序编制、审查和批准的年度财政收支计划。包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金收入。

    2一般公共预算财政拨款是指财政部门拨入的各类经费(不包括政府性基金拨款)。

    3政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

    4财政应返还额度:是指实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。国库集中收付,是指以国库单一账户体系为基础,将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库和财政专户,支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位的一项国库管理制度。

    5其他收入:是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

    6机关运行经费包括学校水费、电费、电话费网费、办公费、维修维护费、差旅费、实验、音体美专用材料费、物业管理费、公车运行维护费等。



鸡西实验中学


 2017.09.22

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